תושבים יקרים,
מצורף תקציב מאושר לוועד המקומי לשנת 2019 לעיונכם
בברכה,
וועד מקומי טירת יהודה
| תקציב וועד מקומי 2019 טירת יהודה | ||||
| פרק 1 - שימושים | שם הכרטיס | תקציב 2018 | תקציב 2019 | |
| 1 | הנהלה וכלליות | |||
| 1.1 | הנהלת חשבונות ושירותי מזכירות | ₪ 54,000.00 | ₪ 42,500.00 | |
| 1.2 | רואה חשבון - ביקורת | ₪ 25,000.00 | ₪ 5,850.00 | |
| 1.3 | ביטוחים | ₪ 25,000.00 | ₪ 25,000.00 | |
| 1.4 | רכש ציוד קבוע | ₪ 10,000.00 | ₪ 12,000.00 | |
| 1.5 | רכש ציוד שוטף כולל צילומים | ₪ 7,000.00 | ₪ 2,000.00 | |
| 1.6 | דואר + נסיעות | ₪ 2,000.00 | ₪ 500.00 | |
| 1.7 | חומרי ניקוי +כיבוד | ₪ 3,000.00 | ₪ 3,500.00 | |
| 1.8 | ליווי משפטי | ₪ 12,500.00 | ₪ 12,500.00 | |
| 1.9 | תקשורת | ₪ 15,000.00 | ₪ 5,000.00 | |
| 1.1 | מודעות | ₪ 2,000.00 | ₪ 500.00 | |
| 1.11 | ספר טלפונים | ₪ 2,000.00 | ₪ - | |
| 1.12 | רכש חבילות SMS | ₪ 4,000.00 | ₪ 2,000.00 | |
| 1.13 | עמלות בנק | ₪ 5,000.00 | ₪ 5,000.00 | |
| ₪ 166,500.00 | ₪ 116,350.00 | |||
| 2 | פעילות קהילתית | |||
| 2.1 | תקציב וועדת תרבות+הכנסות מכרטיסים | ₪ 60,000.00 | ₪ 90,000.00 | |
| 2.2 | תקציב חגיגות ה 70 | ₪ - | ₪ 90,000.00 | |
| 2.3 | תרבות תורנית | ₪ 24,000.00 | ₪ 24,000.00 | |
| 2.4 | וותיקים | ₪ 18,000.00 | ₪ 25,300.00 | |
| 2.5 | בני עקיבא + נוער + רכז נוער | ₪ 50,000.00 | ₪ 80,000.00 | |
| 2.6 | פעילות בני מצווה | ₪ 5,000.00 | ₪ 6,000.00 | |
| 2.7 | ספריה | ₪ 10,000.00 | ₪ 5,000.00 | |
| 2.8 | חוגים | ₪ 2,000.00 | ₪ - | |
| ₪ 169,000.00 | ₪ 320,300.00 | |||
| 3 | בינוי ותחזוקת מבני ציבור ושטחים ציבוריים | |||
| 3.3 | מועדון + האסם - תחזוקה | ₪ 10,000.00 | ₪ 10,000.00 | |
| 3.4 | מגרש | ₪ 5,000.00 | ₪ 5,000.00 | |
| 3.5 | שיפור האסם | ₪ 150,000.00 | ||
| 3.6 | שילוט רחובות | ₪ 29,000.00 | ₪ 45,000.00 | |
| ₪ 44,000.00 | ₪ 210,000.00 | |||
| 4 | גינון | |||
| 4.1 | תשלום לקבלן גינון | ₪ 180,000.00 | ₪ 180,000.00 | |
| 4.2 | רכש פרחים וציוד | ₪ 40,000.00 | ₪ 30,000.00 | |
| 4.3 | אמץ לך עץ | ₪ 30,000.00 | ||
| ₪ 220,000.00 | ₪ 240,000.00 | |||
| 5 | רווחה וסיוע | |||
| 5.1 | קהילה תומכת | ₪ 4,000.00 | ₪ 4,000.00 | |
| 5.2 | סיוע לנזקקים ותרומות | ₪ 2,000.00 | ₪ 2,000.00 | |
| 5.3 | אירועים מיוחדים | ₪ 1,000.00 | ₪ 1,000.00 | |
| ₪ 7,000.00 | ₪ 7,000.00 | |||
| 6 | מעון וגני ילדים | |||
| 6.1 | מעון | ₪ 4,000.00 | ₪ 4,500.00 | |
| 6.2 | גן רימון | ₪ 3,500.00 | ₪ 4,000.00 | |
| 6.3 | גן פרחים | ₪ 3,500.00 | ₪ 4,000.00 | |
| 6.4 | גן יונים | ₪ 3,500.00 | ₪ 4,000.00 | |
| ₪ 14,500.00 | ₪ 16,500.00 | |||
| 7 | דת | |||
| 7.1 | עירוב | ₪ 4,000.00 | ₪ 4,000.00 | |
| 7.2 | טלפון מקווה | ₪ 1,000.00 | ₪ - | |
| 7.3 | מזוזות במבני ציבור | ₪ 1,000.00 | ₪ 500.00 | |
| 7.4 | גנראטור הרב | ₪ 4,000.00 | ||
| 7.5 | גניזה והגעלת כלים | ₪ 2,000.00 | ₪ 2,000.00 | |
| ₪ 8,000.00 | ₪ 10,500.00 | |||
| 8 | חשמל | |||
| 8.1 | מועדון + האסם | ₪ 25,000.00 | ₪ 25,000.00 | |
| 8.2 | תאורת רחובות | ₪ 110,000.00 | ₪ 110,000.00 | |
| 8.3 | מגרש ספורט | ₪ 15,000.00 | ₪ 15,000.00 | |
| 8.4 | גן רימון | ₪ 25,000.00 | ₪ 25,000.00 | |
| 8.5 | מעון | ₪ 10,000.00 | ₪ 10,000.00 | |
| 8.6 | מרפאה | ₪ 5,000.00 | ₪ 5,000.00 | |
| 8.7 | פרחים+ יונים | ₪ 6,000.00 | ₪ 6,000.00 | |
| 8.8 | מזכירות | ₪ 3,000.00 | ₪ 3,000.00 | |
| 8.9 | מקווה | ₪ 18,000.00 | ₪ 25,000.00 | |
| ₪ 217,000.00 | ₪ 224,000.00 | |||
| 9 | מים | |||
| 9.1 | מים + צריכה שוטפת | ₪ 100,000.00 | ₪ 100,000.00 | |
| ₪ 100,000.00 | ₪ 100,000.00 | |||
| 10 | העסקת עובדים | |||
| 10.1 | תפעול | ₪ 120,000.00 | ₪ 120,000.00 | |
| 10.2 | ניקיון | ₪ 30,000.00 | ₪ 25,000.00 | |
| רכז נוער | ₪ 12,000.00 | |||
| ₪ 150,000.00 | ₪ 145,000.00 | |||
| 11 | שונות בלתי צפוי | ₪ 2,000.00 | ₪ 2,000.00 | |
| ₪ 2,000.00 | ₪ 6,000.00 | |||
| סיכום תקציב הוצאות | ₪ 1,098,000.00 | ₪ 1,295,650.00 | ||
| פרק 2 : הכנסות | 2018 | 2019 | ||
| 1 | הכנסות ממסי וועד מקומי | ₪ 592,000.00 | ₪ 600,000.00 | |
| 2 | הכנסות ממסי וועד מקומי - חובות עבר | ₪ 5,000.00 | ₪ 5,000.00 | |
| 3 | השתתפות המועצה בתאורת רחובות | ₪ 88,000.00 | ₪ 88,000.00 | |
| 4 | השתתפות המועצה בחגיגות ה 70 | ₪ 40,000.00 | ||
| 5 | סל גינון+כיסוח | ₪ 110,000.00 | ₪ 172,000.00 | |
| 6 | סל תרבות | ₪ 100,000.00 | ₪ 120,000.00 | |
| 7 | סל מדרכות | ₪ 20,000.00 | ₪ 20,000.00 | |
| 8 | סל שפ"ע | ₪ 40,000.00 | ₪ 40,000.00 | |
| 9 | השתתפות המועצה בפרוייקט אמץ לך עץ | ₪ 20,000.00 | ||
| 10 | הכנסות מהשכרת המכולת | ₪ 24,000.00 | ₪ 30,000.00 | |
| 11 | הכנסות מהשרכת האסם | ₪ 12,000.00 | ₪ 60,000.00 | |
| 12 | הכנסות מהשכרת המועדון וגן האירועים | ₪ 24,000.00 | ₪ 2,500.00 | |
| 13 | הכנסות מטיקסוויז | ₪ 10,000.00 | ₪ 20,000.00 | |
| 14 | יתרת זכות בבנק | ₪ 73,000.00 | ₪ 78,150.00 | |
| סה"כ | ₪ 1,098,000.00 | ₪ 1,295,650.00 | ||
| תקציב ביטחון טירת יהודה | ||||
| 1 | שימושים: | 2018 | 2019 | |
| 1.1 | חברת שמירה | 230000 | 200000 | |
| שדרוג ותחזוקת מצלמות | 80000 | 30000 | ||
| סה"כ | 310000 | 230000 | ||
| 2 | מקורות | 2018 | 2019 | |
| 2.1 | גביה ע"פ חוק עזר | 230000 | 230000 | |
| סה"כ | 230000 | |||
